PLAN AUDITORIA
De ColombiaSoftware
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Revisión de 11:00 7 jun 2011
OBJETIVO
planificar las actividades que se ejecutaran en una auditoria
Tenga encuenta:
* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.
* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.
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MANUALLES |
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3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* Este formulario dililgenciado permitira al auditado consultar los puntos que se tocaran en las reuniones de auditorias
3. OBSERVAR ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR
* Lleve el cursor a el link paginas y luego oprima buscar.
* Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara las actividades, que cumplen con dichas especificaciones.
C
* Documento soporte realizado con el fin de dar a conocer los puntos que fueron expuestos en la reunión.
* También para dar a conocer las diferentes responsabilidades que cada participante deberá ejecutar según la determinación del auditor para el desarrollo del programa.
