PLAN AUDITORIA

(Diferencias entre revisiones)

Revisión de 09:20 10 jun 2011

MANUALLES 1. HELPDESK 2. VISITA 3. CALIDAD

2. CREAR EMPRESA 3. CREAR GRUPO 4. CREAR USUARIO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.1.CONFIRMAR MULTIPLES CASOS 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.4 INFORME GENERAL HELPDESK 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.2 ACTIVIDADES DE CALIDAD 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA 5.5 PROGRAMA AUDITORIA

Tenga en cuenta:

* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.

* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.

Pasos:

1.INGRESAR A LA APLICACION

* Ingresar a la aplicación Toolproject[[1]]

* Ingresar el login y password

* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.

2. DILIGENCIAR FORMULARIO

* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna.

* El plan de auditoria determina paso a paso los puntos a realizar en la reunión.

3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION

* Con el fin de obtener información del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificación.

* Para anexar el archivo se debe utilizar el procedimiento (cargue archivo).

4. CIERRE DEL PLAN DE AUDITORIA

* Al terminar la reunión del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes hallazgos.

* Luego de analizar la auditoria el interventor debe enviar el informe al auditado en un plazo de 1 a 3 días máximo.

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 ; 3. '''[[CALIDAD]]'''
 |}
-{| class="wikitable" align=
-! style="background:#c0c0c0;" | PROCEDIMIENTO
-! style="background:#c0c0c0;" | CODIGO
-! style="background:#c0c0c0;" | VIGENCIA
-! style="background:#c0c0c0;" | VERSION
-|-
-|| XXXXX||XXXXX||xxxx|| XXXX
-|}
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-{| style="width:790px;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
-|+ '''Historia del Documento'''
-! style="background:#c0c0c0;" | VERSION
-! style="background:#c0c0c0;" | FECHA
-! style="background:#c0c0c0;" | ELABORO/CARGO
-! style="background:#c0c0c0;" | REVISO/CARGO
-! style="background:#c0c0c0;" | APROBO/CARGO
-! style="background:#c0c0c0;" | APORTE AL CAMBIO
-|-
-| 1||  || Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad||xxxx||xxxx|| Lanzamiento del procedimiento
-|-
-|  2 ||xxxx|| Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad||xxxx||xxxx||xxxx
-|}
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 {| class="wikitable" align=right
 ||
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 '''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]'''
 |}
-'''OBJETIVO'''
-Planificar las actividades que se ejecutaran en una auditoria
 '''Tenga en cuenta:'''