EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS

De ColombiaSoftware

Revisión de 17:53 10 jun 2011

1. OBJETIVO

Constituir criterios que lleven a la mejora de cada uno de los procesos dentro de la compañía, siempre y cuando amerite la necesidad de análisis e implementación de acciones que corrijan las no conformidades.

2. ALCANCE

Aplicable cuando la decisión sobre una no conformidad real y/o potencial incluya una acción correctiva o una acción preventiva.

3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y CLASIFICACIÓN

3.1.1 No Conformidad: Incumplimiento de requisito especificado

3.1.2 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

3.1.3 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Riesgo).

3.1.Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una acción emprendida para darle tratamiento a una no conformidad existente, en un término inmediato.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

5. PROCEDIMEINTOS

5.1 Analiza la situación y determina si es una No conformidad o un Aspecto por mejorar.

5.2 Informar a los involucrados sobre la No Conformidad o Aspecto a Mejorar para que los responsables analicen la pertinencia de realizar acciones de Mejora.

5.3 Reportar en el Toolproject las No Conformidades y los Aspectos a Mejorar.

5.4 Analiza la No Conformidad o Aspecto por mejorar e implementa la corrección inmediata para mitigar el impacto de la situación puntual.

5.5 Después analiza las causas raizales del problema, teniendo en cuenta:

5.5.1 El impacto en la percepción de los usuarios.

5.5.2 La frecuencia de ocurrencia.

5.5.3 Utilizando técnicas de causa-efecto que permitan identificar las acciones necesarias que mitiguen dichas causas e impedir que la situación se vuelva a repetir.

5.5.4 Reportar dicha acción en el toolproject.

5.5.5 Implementa la acción y registra los resultados que evidencie la eficacia.

5.5.6 Se define si hay necesidad de apoyo de público o de recursos.

5.5.7 Registra la acción correctiva en el Toolproject.

5.5.8 Revisar el estado de las acciones de mejora definidas (si se han implementado, si fueron eficaces).

5.5.9 Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia.

5.5.10Generar informe mensual de causas mitigadas.

5.6 Si la acción correctiva no ha sido acatada:

5.6.1Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento.

5.6.2 Validar y revisar los informes.

5.6.3 Realizar cambios pertinentes a la documentación.