PLAN AUDITORIA

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'''OBJETIVO'''
 
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planificar las actividades que se ejecutaran en una auditoria
 
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'''Tenga en cuenta:'''
'''Tenga en cuenta:'''
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'''*''' En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.
'''*''' En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.
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'''MANUALLES'''
 
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; 1. '''[[HELPDESK]]'''
 
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; 2. '''[[VISITA]]'''
 
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; 3. '''[[CALIDAD]]'''
 
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{| class="wikitable" align=right
 
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'''2. [[CREAR EMPRESA]]'''
 
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'''3. [[CREAR GRUPO]]'''
 
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'''4. [[CREAR USUARIO]]'''
 
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'''5. [[CREAR CASO]]'''
 
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'''* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK'''
 
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''' 5.1.[[CONFIRMAR MULTIPLES CASOS]]'''
 
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''' 5.2 [[ENTURNAR CASOS.]]'''
 
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''' 5.3 [[INFORME CONFIRMACION CLIENTE]]'''
 
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''' 5.4 [[INFORME GENERAL HELPDESK]]'''
 
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''' 5.5 [[VISOR HELPDESK]]'''
 
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'''5.1 [[EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS]]
 
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'''5.2 [[ACTIVIDADES DE CALIDAD]]'''
 
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'''5.3 [[HALLAZGO]]'''
 
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'''5.4 [[PLAN AUDITORIA]]'''
 
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'''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]'''
 
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<big>'''Pasos:'''</big>
<big>'''Pasos:'''</big>
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'''1.INGRESAR A LA APLICACION'''
'''1.INGRESAR A LA APLICACION'''
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'''*''' Entrar a la aplicación Toolproject[[http://www.colombiasoftware.net/]]
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'''*''' Ingresar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[http://www.colombiasoftware.net/]]
'''*''' Ingresar el login y password
'''*''' Ingresar el login y password
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'''*''' Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en las reuniones de auditorias
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'''*''' Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna.
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'''*''' El plan de auditoria determinara paso a paso los puntos a realizar en la reunión.  
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'''*''' El plan de auditoria determina paso a paso los puntos a realizar en la reunión.  
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''' 3. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS  '''
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''' 3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION '''
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'''*''' Documento soporte realizado con el fin de dar a conocer los puntos que fueron expuestos en la reunión.
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'''*''' Con el fin de obtener información del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificación.
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'''*''' También para dar a conocer las diferentes responsabilidades que cada participante deberá ejecutar según la determinación del auditor para el desarrollo del programa.  
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[[Archivo:P4,.png]]
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''' 4. BUSQUEDAS DE ARCHIVOS '''
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'''*''' Para anexar el archivo se debe utilizar el procedimiento (cargue archivo).
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'''*''' Lleve el cursor a el link paginas y luego oprima buscar.
 
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'''4. CIERRE DEL PLAN DE AUDITORIA '''
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'''*''' Al terminar la reunión del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes hallazgos.
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'''*''' Luego de analizar la auditoria el interventor debe enviar el informe al auditado en un plazo de 1 a 3 días máximo.
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'''*''' Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara las actividades, que cumplen con dichas especificaciones.
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''' 5. ANEXOS ARCHIVOS'''
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'''*''' Determine los documentos necesarios para su argumentación.
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Última versión de 17:16 14 jun 2011

Tenga en cuenta:

* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.

* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.

Pasos:

1.INGRESAR A LA APLICACION

* Ingresar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[1]]

* Ingresar el login y password

PRIMERA IMAGEN.png.jpg


* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.

P1.png


2. DILIGENCIAR FORMULARIO

P2'.png


* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna.

P3.png


* El plan de auditoria determina paso a paso los puntos a realizar en la reunión.

P5,.png


3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION

* Con el fin de obtener información del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificación.

P4,.png


* Para anexar el archivo se debe utilizar el procedimiento (cargue archivo).

P5'.png


4. CIERRE DEL PLAN DE AUDITORIA

* Al terminar la reunión del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes hallazgos.

* Luego de analizar la auditoria el interventor debe enviar el informe al auditado en un plazo de 1 a 3 días máximo.

Obtenido de "http://www.colombiasoftware.net/wikics/index.php/PLAN_AUDITORIA"
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