PLAN AUDITORIA

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(Diferencias entre revisiones)

Última versión de 17:16 14 jun 2011

Tenga en cuenta:

* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.

* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.

Pasos:

1.INGRESAR A LA APLICACION

* Ingresar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[1]]

* Ingresar el login y password

* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.

2. DILIGENCIAR FORMULARIO

* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna.

* El plan de auditoria determina paso a paso los puntos a realizar en la reunión.

3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION

* Con el fin de obtener información del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificación.

* Para anexar el archivo se debe utilizar el procedimiento (cargue archivo).

4. CIERRE DEL PLAN DE AUDITORIA

* Al terminar la reunión del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes hallazgos.

* Luego de analizar la auditoria el interventor debe enviar el informe al auditado en un plazo de 1 a 3 días máximo.

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-{| class="wikitable" align=right
-|| <u>'''MANUALLES'''</u>
-; 1. '''[[HELPDESK]]'''
-; 2. '''[[VISITA]]'''
-; 3. '''[[CALIDAD]]'''
-|}
-{| class="wikitable" align=
-! style="background:#c0c0c0;" | PROCEDIMIENTO
-! style="background:#c0c0c0;" | CODIGO
-! style="background:#c0c0c0;" | VIGENCIA
-! style="background:#c0c0c0;" | VERSION
-|-
-|| XXXXX||XXXXX||xxxx|| XXXX
-|}
-----
-----
-{| style="width:790px;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
-|+ '''Historia del Documento'''
-! style="background:#c0c0c0;" | VERSION
-! style="background:#c0c0c0;" | FECHA
-! style="background:#c0c0c0;" | ELABORO/CARGO
-! style="background:#c0c0c0;" | REVISO/CARGO
-! style="background:#c0c0c0;" | APROBO/CARGO
-! style="background:#c0c0c0;" | APORTE AL CAMBIO
-|-
-| 1||  || Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad||xxxx||xxxx|| Lanzamiento del procedimiento
-|-
-|  2 ||xxxx|| Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad||xxxx||xxxx||xxxx
-|}
-----
-{| class="wikitable" align=right
-||
-'''2. [[CREAR EMPRESA]]'''
-'''3. [[CREAR GRUPO]]'''
-'''4. [[CREAR USUARIO]]'''
-'''5. [[CREAR CASO]]'''
-'''* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK'''
-''' 5.1.[[CONFIRMAR MULTIPLES CASOS]]'''
-''' 5.2 [[ENTURNAR CASOS.]]'''
-''' 5.3 [[INFORME CONFIRMACION CLIENTE]]'''
-''' 5.4 [[INFORME GENERAL HELPDESK]]'''
-''' 5.5 [[VISOR HELPDESK]]'''
-'''5.1 [[EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS]]
-'''5.2 [[ACTIVIDADES DE CALIDAD]]'''
-'''5.3 [[HALLAZGO]]'''
-'''5.4 [[PLAN AUDITORIA]]'''
-'''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]'''
-|}
-'''OBJETIVO'''
-Planificar las actividades que se ejecutaran en una auditoria
 '''Tenga en cuenta:'''
@@ Línea 85: / Línea 9: @@
 '''1.INGRESAR A LA APLICACION'''
-'''*''' Ingresar a la aplicación Toolproject[[http://www.colombiasoftware.net/]]
+'''*''' Ingresar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[http://www.colombiasoftware.net/]]
 '''*''' Ingresar el login y password

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