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| - | '''1. OBJETIVO'''
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| - | Constituir criterios que lleven a la mejora de cada uno de los procesos dentro de la compañía, siempre y cuando amerite la necesidad de análisis e implementación de acciones que corrijan las no conformidades.
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| - | '''2. ALCANCE'''
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| - | Aplicable cuando la decisión sobre una no conformidad real y/o potencial incluya una acción correctiva o una acción preventiva.
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| - | '''3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y CLASIFICACIÓN'''
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| - | '''3.1.1''' No Conformidad: Incumplimiento de requisito especificado
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| - | '''3.1.2''' Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
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| - | '''3.1.3''' Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Riesgo).
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| - | '''3.1.4''' Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
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| - | Una acción emprendida para darle tratamiento a una no conformidad existente, en un término inmediato.
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| - | '''4. CONSIDERACIONES GENERALES'''
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| - | '''5. PROCEDIMEINTOS'''
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| - | '''5.1''' Analiza la situación y determina si es una No conformidad o un Aspecto por mejorar.
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| - | '''5.2''' Informar a los involucrados sobre la No Conformidad o Aspecto a Mejorar para que los responsables
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| - | '''5.3''' Analicen la pertinencia de realizar acciones de Mejora.
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| - | '''5.4''' Reportar en el Toolproject las No Conformidades y los Aspectos a Mejorar.
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| - | '''5.5''' Analiza la No Conformidad o Aspecto por mejorar e implementa la corrección inmediata para mitigar el impacto de la situación puntual.
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| - | '''5.6 Después analiza las causas raizales del problema, teniendo en cuenta:'''
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| - | '''5.6.1''' El impacto en la percepción de los usuarios.
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| - | '''5.6.2''' La frecuencia de ocurrencia.
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| - | '''5.6.3''' Utilizando técnicas de causa-efecto que permitan identificar las acciones necesarias que mitiguen dichas causas e impedir que la situación se vuelva a repetir.
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| - | '''5.6.4''' Reportar dicha acción en el toolproject.
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| - | '''5.6.5''' Implementa la acción y registra los resultados que evidencie la eficacia.
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| - | '''5.6.6''' Se define si hay necesidad de apoyo de público o de recursos.
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| - | '''5.6.7''' Registra la acción correctiva en el Toolproject.
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| - | '''5.6.8''' Revisar el estado de las acciones de mejora definidas (si se han implementado, si fueron eficaces).
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| - | '''5.6.9''' Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia.
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| - | '''5.6.10'''Generar informe mensual de causas mitigadas.
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| - | '''5.7 Si la acción correctiva no ha sido acatada:'''
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| - | '''5.7.1'''Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento.
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| - | '''5.7.2''' Validar y revisar los informes.
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| - | '''5.7.3''' Realizar cambios pertinentes a la documentación.
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