PLAN AUDITORIA

(Diferencias entre revisiones)

Revisión de 14:30 7 jun 2011

OBJETIVO

planificar las actividades que se ejecutaran en una auditoria

Tenga en cuenta:

* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.

* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.

MANUALLES 1. HELPDESK 2. VISITA 3. CALIDAD

2. CREAR EMPRESA 3. CREAR GRUPO 4. CREAR USUARIO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.1.CONFIRMAR MULTIPLES CASOS 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.4 INFORME GENERAL HELPDESK 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.2 ACTIVIDADES DE CALIDAD 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA 5.5 PROGRAMA AUDITORIA

Pasos:

1.INGRESAR A LA APLICACION

* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]

* Ingresar el login y password

* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.

2. DILIGENCIAR FORMULARIO

* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en las reuniones de auditorias

* El plan de auditoria determinara paso a paso los puntos a realizar en la reunión.

3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION

* Con el fin de obtener informacion del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificacion

* Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara las actividades, que cumplen con dichas especificaciones.

5. ANEXOS ARCHIVOS

* Determine los documentos necesarios para su argumentación.

@@ Línea 88: / Línea 88: @@
-''' 3. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS  '''
+''' 3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION '''
-'''*''' Documento soporte realizado con el fin de dar a conocer los puntos que fueron expuestos en la reunión.
+'''*''' Con el fin de obtener informacion del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificacion
-'''*''' También para dar a conocer las diferentes responsabilidades que cada participante deberá ejecutar según la determinación del auditor para el desarrollo del programa.
 [[Archivo:P4,.png]]
-''' 4. BUSQUEDAS DE ARCHIVOS '''
-'''*''' Lleve el cursor a el link paginas y luego oprima buscar.
-[[Archivo:P2,,.png]]