PLAN AUDITORIA
De ColombiaSoftware
| Línea 76: | Línea 76: | ||
| - | '''*''' Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en | + | '''*''' Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna. |
[[Archivo:P3.png]] | [[Archivo:P3.png]] | ||
Revisión de 14:37 7 jun 2011
OBJETIVO
planificar las actividades que se ejecutaran en una auditoria
Tenga en cuenta:
* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.
* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.
|
MANUALLES |
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna.
* El plan de auditoria determinara paso a paso los puntos a realizar en la reunión.
3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION
* Con el fin de obtener informacion del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificacion
* Para anexar el archivo se debe utillizar el procedimiento (cargue archivo).
* Determine los documentos necesarios para su argumentación.
