INSTRUCTIVO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
De ColombiaSoftware
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5.5.9 Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia. | 5.5.9 Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia. | ||
Revisión de 17:05 13 jun 2011
| MANUALLES |
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3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en paginas y Escogemos seguimiento acción correctiva
* Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara la informacion, que cumplen con dichas especificaciones.
* Analiza la situación y determina si es una No conformidad o un Aspecto por mejorar.
* Revisar el estado de las acciones de mejora definidas (si se han implementado, si fueron eficaces).
5. PROCEDIMEINTOS
5.1
5.2 Informar a los involucrados sobre la No Conformidad o Aspecto a Mejorar para que los responsables analicen la pertinencia de realizar acciones de Mejora.
5.3 Reportar en el Toolproject las No Conformidades y los Aspectos a Mejorar.
5.4 Analiza la No Conformidad o Aspecto por mejorar e implementa la corrección inmediata para mitigar el impacto de la situación puntual.
5.5 Después analiza las causas raizales del problema, teniendo en cuenta:
5.5.1 El impacto en la percepción de los usuarios.
5.5.2 La frecuencia de ocurrencia.
5.5.3 Utilizando técnicas de causa-efecto que permitan identificar las acciones necesarias que mitiguen dichas causas e impedir que la situación se vuelva a repetir.
5.5.4 Reportar dicha acción en el toolproject.
5.5.5 Implementa la acción y registra los resultados que evidencie la eficacia.
5.5.6 Se define si hay necesidad de apoyo de público o de recursos.
5.5.7 Registra la acción correctiva en el Toolproject.
5.5.8 5.5.9 Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia.
5.5.10Generar informe mensual de causas mitigadas.
5.6 Si la acción correctiva no ha sido acatada:
5.6.1Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento.
5.6.2 Validar y revisar los informes.
5.6.3 Realizar cambios pertinentes a la documentación.
