PLAN AUDITORIA

(Diferencias entre revisiones)

Revisión de 14:31 7 jun 2011

OBJETIVO

planificar las actividades que se ejecutaran en una auditoria

Tenga en cuenta:

* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.

* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.

MANUALLES 1. HELPDESK 2. VISITA 3. CALIDAD

2. CREAR EMPRESA 3. CREAR GRUPO 4. CREAR USUARIO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.1.CONFIRMAR MULTIPLES CASOS 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.4 INFORME GENERAL HELPDESK 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.2 ACTIVIDADES DE CALIDAD 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA 5.5 PROGRAMA AUDITORIA

Pasos:

1.INGRESAR A LA APLICACION

* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]

* Ingresar el login y password

* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.

2. DILIGENCIAR FORMULARIO

* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en las reuniones de auditorias

* El plan de auditoria determinara paso a paso los puntos a realizar en la reunión.

3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION

* Con el fin de obtener informacion del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificacion

4. ANEXOS ARCHIVOS

* Determine los documentos necesarios para su argumentación.

@@ Línea 95: / Línea 95: @@
+''' 4. ANEXOS ARCHIVOS'''
-'''*''' Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara las actividades, que cumplen con dichas especificaciones.
-[[Archivo:P2,.png]]
-''' 5. ANEXOS ARCHIVOS'''
 '''*''' Determine los documentos necesarios para su argumentación.
 [[Archivo:P5'.png]]