PLAN AUDITORIA
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Revisión de 15:20 7 jun 2011
OBJETIVO
planificar las actividades que se ejecutaran en una auditoria
Tenga en cuenta:
* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.
* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.
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MANUALLES |
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3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna.
* El plan de auditoria determinara paso a paso los puntos a realizar en la reunión.
3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION
* Con el fin de obtener informacion del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificacion.
* Para anexar el archivo se debe utillizar el procedimiento (cargue archivo).
* Determine los documentos necesarios para su argumentación.
* Al terminar la reunion del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes allazgos.
* Luego de analizar la auditoria el interventor debe en viar el informe al auditado en un plazo de 1 o 2 dias maximo para confirmar el informe.
