PLAN AUDITORIA
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! style="background:#c0c0c0;" | APORTE AL CAMBIO | ! style="background:#c0c0c0;" | APORTE AL CAMBIO | ||
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| - | | 1|| | + | | 1|| || Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad||xxxx||xxxx|| Lanzamiento del procedimiento |
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| 2 ||xxxx|| Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad||xxxx||xxxx||xxxx | | 2 ||xxxx|| Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad||xxxx||xxxx||xxxx | ||
Revisión de 15:28 8 jun 2011
| MANUALLES |
| PROCEDIMIENTO | CODIGO | VIGENCIA | VERSION |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | xxxx | XXXX |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad | xxxx | xxxx | Lanzamiento del procedimiento | |
| 2 | xxxx | Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad | xxxx | xxxx | xxxx |
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
OBJETIVO
Planificar las actividades que se ejecutaran en una auditoria
Tenga en cuenta:
* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.
* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Ingresar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna.
* El plan de auditoria determina paso a paso los puntos a realizar en la reunión.
3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION
* Con el fin de obtener información del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificación.
* Para anexar el archivo se debe utilizar el procedimiento (cargue archivo).
4. CIERRE DEL PLAN DE AUDITORIA
* Al terminar la reunión del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes hallazgos.
* Luego de analizar la auditoria el interventor debe enviar el informe al auditado en un plazo de 1 a 3 días máximo.
