PROGRAMA AUDITORIA
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 32: | Línea 32: | ||
! style="background:#c0c0c0;" | APORTE AL CAMBIO | ! style="background:#c0c0c0;" | APORTE AL CAMBIO | ||
|- | |- | ||
| - | | 1|| | + | | 1|| || Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad||xxxx||xxxx|| Lanzamiento del procedimiento |
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| 2 ||xxxx|| Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad||xxxx||xxxx||xxxx | | 2 ||xxxx|| Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad||xxxx||xxxx||xxxx | ||
Revisión de 15:29 8 jun 2011
| MANUALLES |
| PROCEDIMIENTO | CODIGO | VIGENCIA | VERSION |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | xxxx | XXXX |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad | xxxx | xxxx | Lanzamiento del procedimiento | |
| 2 | xxxx | Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad | xxxx | xxxx | xxxx |
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA 5.5 PROGRAMA AUDITORIA |
OBJETIVO
Planificar el programa de auditorias anual.
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo programa auditoria.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* El auditor líder podrá anexar la información de cada una de las auditorias que se desarrollaran en el transcurso del año.
