INSTRUCTIVO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

De ColombiaSoftware

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5. PROCEDIMEINTOS
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5.1 Analiza la situación y determina si es una No conformidad o un Aspecto por mejorar.
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5.2 Informar a los involucrados sobre la No Conformidad o Aspecto a Mejorar para que los responsables analicen la pertinencia de realizar acciones de Mejora.
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5.3 Reportar en el Toolproject las No Conformidades y los Aspectos a Mejorar.
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5.4 Analiza la No Conformidad o Aspecto por mejorar e implementa la corrección inmediata para mitigar el impacto de la situación puntual.
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5.5 Después analiza las causas raizales del problema, teniendo en cuenta:
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5.5.1 El impacto en la percepción de los usuarios.
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5.5.2 La frecuencia de ocurrencia.
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5.5.3 Utilizando técnicas de causa-efecto que permitan identificar las acciones necesarias que mitiguen dichas causas e impedir que la situación se vuelva a repetir.
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5.5.4 Reportar dicha acción en el toolproject.
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5.5.5 Implementa la acción y registra los resultados que evidencie la eficacia.
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5.5.6 Se define si hay necesidad de apoyo de público o de recursos.
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5.5.7 Registra la acción correctiva en el Toolproject.
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5.5.8 Revisar el estado de las acciones de mejora definidas (si se han implementado, si fueron eficaces).
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5.5.9 Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia.
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5.5.10Generar informe mensual de causas mitigadas.
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5.6 Si la acción correctiva no ha sido acatada:
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5.6.1Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento.
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5.6.2 Validar y revisar los informes.
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5.6.3 Realizar cambios pertinentes a la documentación.

Revisión de 16:56 13 jun 2011

MANUALLES
1. HELPDESK
2. VISITA
3. CALIDAD

2. CREAR EMPRESA

3. CREAR GRUPO

4. CREAR USUARIO

5. CREAR CASO

* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK

5.1.CONFIRMAR MULTIPLES CASOS

5.2 ENTURNAR CASOS.

5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE

5.4 INFORME GENERAL HELPDESK

5.5 VISOR HELPDESK

5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS

5.2 ACTIVIDADES DE CALIDAD

5.3 HALLAZGO

5.4 PLAN AUDITORIA

5.5 PROGRAMA AUDITORIA

Pasos:

1.INGRESAR A LA APLICACION

* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]

* Ingresar el login y password

PRIMERA IMAGEN.png.jpg


* Ubicamos el cursor en paginas y Escogemos seguimiento acción correctiva

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* Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara la informacion, que cumplen con dichas especificaciones.

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5. PROCEDIMEINTOS



5.1 Analiza la situación y determina si es una No conformidad o un Aspecto por mejorar.

5.2 Informar a los involucrados sobre la No Conformidad o Aspecto a Mejorar para que los responsables analicen la pertinencia de realizar acciones de Mejora.

5.3 Reportar en el Toolproject las No Conformidades y los Aspectos a Mejorar.


5.4 Analiza la No Conformidad o Aspecto por mejorar e implementa la corrección inmediata para mitigar el impacto de la situación puntual.


5.5 Después analiza las causas raizales del problema, teniendo en cuenta:


5.5.1 El impacto en la percepción de los usuarios.

5.5.2 La frecuencia de ocurrencia.

5.5.3 Utilizando técnicas de causa-efecto que permitan identificar las acciones necesarias que mitiguen dichas causas e impedir que la situación se vuelva a repetir.

5.5.4 Reportar dicha acción en el toolproject.

5.5.5 Implementa la acción y registra los resultados que evidencie la eficacia.

5.5.6 Se define si hay necesidad de apoyo de público o de recursos.

5.5.7 Registra la acción correctiva en el Toolproject.

5.5.8 Revisar el estado de las acciones de mejora definidas (si se han implementado, si fueron eficaces).

5.5.9 Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia.

5.5.10Generar informe mensual de causas mitigadas.


5.6 Si la acción correctiva no ha sido acatada:


5.6.1Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento.

5.6.2 Validar y revisar los informes.

5.6.3 Realizar cambios pertinentes a la documentación.

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