PLAN AUDITORIA

Revisión a fecha de 16:58 14 jun 2011; Jmfierro (Discusión | contribuciones)

Tenga en cuenta:

* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.

* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.

Pasos:

1.INGRESAR A LA APLICACION

* Ingresar a la aplicación Toolproject[[1]]

* Ingresar el login y password

* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.

2. DILIGENCIAR FORMULARIO

* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna.

* El plan de auditoria determina paso a paso los puntos a realizar en la reunión.

3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION

* Con el fin de obtener información del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificación.

* Para anexar el archivo se debe utilizar el procedimiento (cargue archivo).

4. CIERRE DEL PLAN DE AUDITORIA

* Al terminar la reunión del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes hallazgos.

* Luego de analizar la auditoria el interventor debe enviar el informe al auditado en un plazo de 1 a 3 días máximo.